Projekt budżetu Elbląga na przyszły rok nie napawa optymizmem. Deficyt jest planowany na 30 milionów złotych i ma być pokryty poprzez emisję kolejnych obligacji. Będzie mniej pieniędzy na kulturę i dotacje dla klubów i organizacji sportowych. O 2-3 procent wzrosną wydatki na wynagrodzenia samorządowych pracowników. To na razie projekt, decyzję o ostatecznym kształcie budżetu będzie podejmowała nowa Rada Miejska.
Projekt budżetu Elbląga na 2015 rok jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Co można z niego wyczytać? Między innymi to, że dochody i wydatki miasta w przyszłym roku będą znacząco niższe od planowanych w 2014 roku: dochody o 47 milionów, wydatki o 60 milionów złotych. Największy spadek dotyczy planowanych dochodów z miejskiego majątku. W 2014 roku mają one wynieść 72 miliony złotych, przyszłym roku plan przewiduje 33,5 miliona zł. Mimo ograniczenia wydatków nie udało się uniknąć deficytu. Projekt budżetu przygotowany przez Jerzego Wilka i jego współpracowników przewiduje, że wydatki będą większe od dochodów miasta o 30 milionów złotych. Brakującą kwotę miasto ma pozyskać z emisji kolejnych obligacji.
Więcej na wynagrodzenia
Z projektu budżetu wynika, że w przyszłym roku wzrosną wydatki miasta na wynagrodzenia dla pracowników samorządowych. I tak w Urzędzie Miejskim wydatki mają wzrosnąć o 2 procent (z 17,39 mln do 17,76 mln), w szkołach podstawowych o 3,28 proc, w przedszkolach - o 2,29 proc., w żłobkach - o 3,21 proc, w Powiatowym Urzędzie Pracy – o 4,29 proc. (w sumie wydatki miasta na działalność PUP wzrosną z 3,18 mln do 3,36 mln zł, a więc o 5,29 proc.)
O 7 procent mają wzrosnąć wydatki na promocję miasta (z 1,14 mln zł do 1,23 mln), najwięcej na tym skorzysta Biuro Prezydenta Miasta, gdzie wydatki w porównaniu z bieżącym rokiem mają wzrosnąć o prawie 400 tysięcy złotych.
Cięcia w kulturze i sporcie
Na nowym budżecie miasta stracą instytucje kultury i kluby sportowe. Cięcia dotkną Galerię El (dotacja zmniejszy się z 1,29 mln do 944 tys. zł), Elbląską Orkiestrę Kameralną (z 1,72 mln do 1,5 mln) i Bibliotekę Elbląską (o 160 tys. mniej niż w tym roku). Pula dotacji dla klubów i stowarzyszeń sportowych zmniejszy się o 3,8 proc. (z 3,46 mln do 3,33 mln zł). W budżecie znalazło się natomiast 500 tysięcy złotych na remont stacji uzdatniania wody na basenie przy ul. Robotniczej.
Prezydent w projekcie budżetu zakłada, że w przyszłym roku wzrosną wpływy miasta z podatku PIT i CIT (o 6,91 proc.), o połowę - z 27 mln do 14 mln - spadną natomiast dochody ze sprzedaży majątku miasta (grunty, zabudowane nieruchomości, wykup mieszkań). Z kolei 12 milionów złotych w 2015 roku miasto przeznaczy na spłatę dotychczasowych zobowiązań.
Flagowe inwestycje
W przyszłorocznym budżecie flagową miejską inwestycją jest budowa Centrum Rekreacji Wodnych (wydatki 16 mln złotych spośród planowanych 26 mln). Do tego trzeba doliczyć 1,6 mln złotych na przebudowę ulicy Moniuszki (cała inwestycja rozłożona w czasie ma kosztować prawie 6 mln zł). Kolejny rok inwestycji przeciwpowodziowych będzie kosztował 4,6 mln zł, rozwój sektora e-usług – 1,8 mln, remont wiaduktu wzdłuż ulicy Nowodworskiej – 2,5 mln zł, przebudowa ulicy Częstochowskiej – 1,7 mln, budowa ścieżki rowerowej z Bielan do Zajazdu – 1,6 mln oraz kolejny etap remontu stadionu – 2,5 mln zł. W sumie inwestycje mają kosztować 47,5 miliona złotych.
Więcej na wynagrodzenia
Z projektu budżetu wynika, że w przyszłym roku wzrosną wydatki miasta na wynagrodzenia dla pracowników samorządowych. I tak w Urzędzie Miejskim wydatki mają wzrosnąć o 2 procent (z 17,39 mln do 17,76 mln), w szkołach podstawowych o 3,28 proc, w przedszkolach - o 2,29 proc., w żłobkach - o 3,21 proc, w Powiatowym Urzędzie Pracy – o 4,29 proc. (w sumie wydatki miasta na działalność PUP wzrosną z 3,18 mln do 3,36 mln zł, a więc o 5,29 proc.)
O 7 procent mają wzrosnąć wydatki na promocję miasta (z 1,14 mln zł do 1,23 mln), najwięcej na tym skorzysta Biuro Prezydenta Miasta, gdzie wydatki w porównaniu z bieżącym rokiem mają wzrosnąć o prawie 400 tysięcy złotych.
Cięcia w kulturze i sporcie
Na nowym budżecie miasta stracą instytucje kultury i kluby sportowe. Cięcia dotkną Galerię El (dotacja zmniejszy się z 1,29 mln do 944 tys. zł), Elbląską Orkiestrę Kameralną (z 1,72 mln do 1,5 mln) i Bibliotekę Elbląską (o 160 tys. mniej niż w tym roku). Pula dotacji dla klubów i stowarzyszeń sportowych zmniejszy się o 3,8 proc. (z 3,46 mln do 3,33 mln zł). W budżecie znalazło się natomiast 500 tysięcy złotych na remont stacji uzdatniania wody na basenie przy ul. Robotniczej.
Prezydent w projekcie budżetu zakłada, że w przyszłym roku wzrosną wpływy miasta z podatku PIT i CIT (o 6,91 proc.), o połowę - z 27 mln do 14 mln - spadną natomiast dochody ze sprzedaży majątku miasta (grunty, zabudowane nieruchomości, wykup mieszkań). Z kolei 12 milionów złotych w 2015 roku miasto przeznaczy na spłatę dotychczasowych zobowiązań.
Flagowe inwestycje
W przyszłorocznym budżecie flagową miejską inwestycją jest budowa Centrum Rekreacji Wodnych (wydatki 16 mln złotych spośród planowanych 26 mln). Do tego trzeba doliczyć 1,6 mln złotych na przebudowę ulicy Moniuszki (cała inwestycja rozłożona w czasie ma kosztować prawie 6 mln zł). Kolejny rok inwestycji przeciwpowodziowych będzie kosztował 4,6 mln zł, rozwój sektora e-usług – 1,8 mln, remont wiaduktu wzdłuż ulicy Nowodworskiej – 2,5 mln zł, przebudowa ulicy Częstochowskiej – 1,7 mln, budowa ścieżki rowerowej z Bielan do Zajazdu – 1,6 mln oraz kolejny etap remontu stadionu – 2,5 mln zł. W sumie inwestycje mają kosztować 47,5 miliona złotych.
RG